Cкачать: ОТЧЕТ перед населением ведущего специалиста - главного бухгалтер об исполении бюджета за 2...

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области за  2013 год

Докладчик: Виталий Валерьевич Соботюк — ведущий специалист-главный бухгалтер

Уважаемые жители, гости и приглашенные вашему вниманию представляется отчет об  исполнении бюджета за 2013 год администрации муниципального образования Старопольское сельское поселение  Сланцевского муниципального района Ленинградской области

                                                     Р А З Д Е Л      Д О Х О Д О В

За 2013 год план по доходам исполнен на 79,9 %, при плане 28 022 573,00 руб. фактически поступило 22 394 168,72 руб.  в том числе:

В структуре доходной части бюджета безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составляют 76,7 %. Исполнение бюджета по доходам в виде безвозмездных перечислений из других бюджетов бюджетной системы составило 17 174 821,17 руб. или 76,7 % к плану 2013 года. Дотации поступили в бюджет поселения в сумме 9 437 000,00 руб. (в том числе: 4 844 500,00 руб. — из бюджета района,  4 592 500,00 — из бюджета области) или 100,0 % к плану 2013 года. Субсидии поступили в сумме 6 160 993,95 руб. или 55,0  % к плану 2013 года. Субвенции  поступили в сумме 418 490,00 руб. или 100 % к плану 2013 года. Межбюджетные трансферты поступили в сумме  1 331 374,49 руб. или 99,9 % к плану 2013 года.

Налоговые и неналоговые доходы Старопольского сельского поселения составили  5 219 347,55 руб., это 92,8 % к плану 2013 года. На налоговые доходы приходится 54,6 % поступлений (в т.ч.: 19,7 % – земельный налог, 12,4 % – транспортный налог, 18,2 % — налог на доходы физических лиц). Неналоговые доходы составляют 45,4 % (в т.ч.: 11,7 % — арендная плата за земли,  17,9 % — аренда имущества,  7,1 % — доходы от продажи земельных участков, 7,3 % — доходы от оказания платных услуг)

Р А З Д Е Л    Р А С Х О Д О В

Расходная часть бюджета за 2013 год выполнена на 79,5 %, при плане      28 303 873,00 руб. исполнение составило 22 509 797,99 руб. Без исполнения остались ассигнования в сумме 5 794 075,01 руб., которые распределились следующим образом:

– 0,5 % или  30 000,00 руб. – расходы по разделу 03 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера»;

– 4,5 % или 258 686,37 руб. – расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства;

–  3,8 % или 218 496,00 руб. – осуществление полномочий в сфере                             административных правоотношений;

–  91,2 % или 5 283 524,89 руб. – расходы по разделу 08 «Культура»;

Бюджет за 2013 год исполнен с профицитом  281 300,00 руб.

На заработную плату с начислениями работникам бюджетной сферы в течение отчетного периода направлено 8 288 488,31 руб., что составило 37,1 % от общей суммы доходов бюджета и 36,8 % от общей суммы расходов бюджета.

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 7 человек,  затраты на заработную плату которых  за  2013 год составили 2 211 152,16 руб. Всего численность работников аппарата управления – 9 человек,  расходы на заработную плату  составляют 2 700 152,16 руб. при этом средняя заработная плата в месяц – 25 001,41 руб.

Численность работников учреждений культуры 24 человека,  затраты на их содержание за  2013 год  составили 8 970 090,11 руб., расходы на заработную плату  составляют  3 528473,19  руб. при этом средняя заработная плата в месяц – 12 251,64 руб.

Из общей суммы расходов на долю администрации муниципального образования приходится  21,4 % (4 806 537,94 руб.), учреждений культуры – 39,9 % (8 970 090,11 руб.)

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» в расходной части бюджета составляют – 22,1 %, или  4 981 864,63 руб., что связано с исполнением ряда полномочий в сфере ЖКХ.

В разрезе разделов и экономических статей бюджетной классификации расходы по бюджету муниципального образования Старопольское сельское поселение за отчетный период распределились следующим образом:

1. Расходы на содержание представительного органа (совет депутатов) – всего 196,4 тыс. руб.  исполнение к плану 2013 года составляет 100,0 %.
2. Расходы на содержание аппарата управления — всего 4 806,5 тыс. руб.  исполнение к плану 2013 года составляет 95,6 %.
3. Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – всего 200,0 тыс. руб. исполнение к плану 2013 году составляет 100,0 %.
4. Расходы в области дорожного хозяйства – всего 3 160,3 тыс. руб. исполнение к плану 2013 года составляет 100,0 %.
5. Расходы в области жилищного хозяйства – всего 247,3 тыс. руб. исполнение к плану 2013 года составляет 97,1 %
6. Расходы в области коммунального хозяйства – всего 3 249,6 тыс. руб. исполнение к плану 2013 года составляет  96,4 %
7. Расходы в области благоустройства – всего 1 485,0 тыс. руб. исполнение к плану 2013 года составляет  92,0
8.  Расходы по организационно-воспитательной работе с молодежью (подростки) – всего 17,7 тыс. руб. исполнение к плану 2013 года составляет 100,0 %.
9.  Расходы на содержание учреждений культуры  – всего 8 970,1 тыс. руб. исполнение к плану 2013 года составляет 62,9 %.
10.  Расходы в области социальной политики  – 128,3 тыс. руб. исполнение к плану 2013 года составляет 100,0 % в том числе по видам работ:

—  расходы по выплате пенсий гражданам, подлежащим пенсионному обеспечению составили 128 277,00 .руб. или 100,0 % к плану;

       11. Расходы в области физической культуры и спорта  — 28,1 тыс. руб. исполнение к плану 2013 года составляет 100,0% в том числе по видам работ:

— оплата расходов по проведению  мотокросса на территории Старопольского сельского поселения  в сумме 2 8120,00 руб.

            По состоянию на 01.01.2014 г. на балансе администрации поселения числится дебиторская и кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность составляет 1 650,0 тыс.руб., в т.ч.:

• 400,0 тыс.руб. – задолженность перед ООО «ЭЦМ Северо-Запад» за технадзор по строительству КОС в д.Старополье.
• 1 250,0 тыс. руб. – задолженность по разработке проекта генерального плана Старопольского сельского поселения и проекта Правил землепользования и застройки.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет 366,1 тыс.руб., из них:

• 14,2 тыс. руб. —  предоплата  Кингисеппскому почтамту УФПС за подписку на 1полугодие 2014 года;
• 38,9 тыс. руб. – авансовый платеж ООО «КиришиАвтосервис»  за бензин.
  • 257,0 тыс. руб. – авансовый платеж ООО «Реставрационные мастерские»  по капитальному ремонту Домов Культуры д. Овсище и д. Старополье
  • 55,9 тыс. руб. – ТСЖ-Овсище  предоплата компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за 2012 год.

Муниципального долга муниципальное образование Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области по состоянию на 01.01.2014 года не имеет.

Ведущий специалист –

Главный бухгалтер                                                                                   В.В.Соботюк