АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОПОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

17.04.2017г.                                                                                                    №   58 — п

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2016 год

 

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Старопольского сельского поселения от 02.06.2014г  № 71-п  «О порядке разработки, утверждения  и контроля за реализацией  муниципальных  программ муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района  Ленинградской области» администрация  муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т:

                                                                                                        

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2016 год, утвержденную постановлением № 219-п от 10.11.2015г (с изм. от 27.01.2016 № 34-п, от 12.04.2016 № 86-п, от 10.06.2016 №133-п, от 29.09.2016 № 191-п, от 10.03.2017№34-п) согласно приложению.
2. Данное постановление опубликовать в официальном приложении к газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации поселения.

 

 

 

Глава администрации                                                                       В.О.Овлаховский

Приложение

к постановлению администрации

Старопольского сельского поселения

от 17.04.2017 № 58-п

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной  программы

«Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2016 год

 

Муниципальная программа Старопольского сельского поселения «Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2016 год  утверждена постановлением администрации от 10.11.2015г. №219 (с изм. от 27.01.2016г № 34-п, от 12.04.2016 №86-п,  от 10.06.2016 №133-п, от 29.09.2016 №191-п).

Данным постановлением были определены основные цели Программы:

1. Создание условий для устойчивого и сбалансированного долговременного, экономически эффективного развития сельских территорий, повышение уровня и качества жизни сельского населения.
2. Повышение эффективности и безопасности функционирования сети муниципальных автомобильных дорог Старопольского сельского поселения.
3. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального комплекса и обеспечение безопасного проживания и жизнедеятельности населения поселения.
4. Обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и культурного наследия.

 

1. Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования

 

Общий объем финансирования Программы составил –  52 896,11384 тыс. руб., в том числе:

из Федерального бюджета – 195,08000 тыс. руб.

из бюджета Ленинградской области – 28 745,35137 тыс. руб.

из бюджета Сланцевского муниципального района – 5 171,02558  тыс. руб.

из бюджета Старопольского сельского поселения – 18 784,65689 тыс. руб.

Отчет об исполнении адресного плана и объемы финансирования муниципальной программы изложить согласно приложению.

 

2. Информация о ходе и полноте выполнения

программных мероприятий

 

В рамках реализации данной муниципальной программы планировалось выполнение 7 подпрограмм:

1. «Безопасность муниципального образования». Общий объем финансирования составляет 978,4 тыс. руб.
2. «Дорожное хозяйство». Общий объем финансирования составляет 4 981,4 тыс. руб.
3. «Жилищно-коммунальное хозяйство». Общий объем финансирования составляет 28 583,2 тыс. руб.
4. «Благоустройство территории». Общий объем финансирования составляет 829,9 тыс. руб.
5. «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт». Общий объем финансирования составляет 9 150,5 тыс. руб.
6. «Муниципальное управление». Общий объем финансирования составляет 8 372,6 тыс. руб.
7. «Борьба с борщевиком Сосновского». Общий объем финансирования 5,0 тыс.руб. (постановление администрации от 12.04.2016 № 86-п).

В течение 2016 года постановлением администрации №133-п от 10.06.2016 года эта подпрограмма была исключена. Таким образом, количество выполняемых подпрограмм на 2016 год составляло 6 единиц.

Все мероприятия, утвержденные программой «Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2016 год выполнены в полном объеме.

 

3. Причины отклонений плановых и кассовых расходов бюджета

от бюджета поселения по разделам экономической классификации

 

Имеется отклонение плановых цифр от кассовых расходов.

Утверждено бюджетных назначений в 2016 году на реализацию мероприятий программы  –  52 896,11384 тыс. руб.

Поступило средств – 52 896,11384 тыс. руб.

Расходы, подтвержденные документами и произведенные на реализацию всех мероприятий программы — 51 579,10113  тыс. руб.  

Остаток лимитов – 1 317,01271 тыс. руб.

Анализ соответствия данных в денежном выражении в части  распределения  расходов бюджета Старопольского сельского поселения по Подпрограммам представлен ниже в таблице 1.

Таблица 1,

тыс.руб.

Наименование программы, подпрограммы, мероприятий	Ассигнования 2016 год	Расход по ЛС	Остаток лимитов
Муниципальная программа  «Развитие территории Старопольского сельского поселения на 2016 год».	52 896,11384	51 579,10113	1 317,01271
Подпрограмма 1. «Безопасность муниципального образования»	978,40456	978,40456	0,00000
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»	4981,43815	4462,94962	518,48853
Подпрограмма 3. «Жилищно-коммунальное хозяйство»	28583,25334	28,86377	28,86377
Подпрограмма 4. «Благоустройство территории»	829,91960	822,65570	7,26390
Подпрограмма 5. «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт»	9150,52354	8668,37089	482,15265
Подпрограмма 6. «Муниципальное управление»	8372,57465	8092,33079	280,24386

 

В таблице 2 представлена структура  финансирования из всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году и структура расходов, в том числе по источникам финансирования:

Таблица 2,

тыс.руб.

№ п/п	Наименование источника финансирования	Объем финансирования, предусмотренный  паспортом программы	Расход по ЛС	Остаток лимитов
1	Областной бюджет	28 745,35137	28 672,83546	72,51591
2	Федеральный бюджет	195,08000	195,08000	0,0000
3	Бюджет района	5 171,02558	4 984,81079	186,21479
4	Местный бюджет	18 784,65689	17 726,37488	1 058,28201
	Итого:	52 896,11384	51 579,10113	1 317,01271

 

Подлежат возврату в бюджет Ленинградской области средства в сумме – 72,51591 тыс. руб. (Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры ЛО в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы» государственной программы ЛО «Развитие культуры в ЛО»).

Экономия средств бюджета Старопольского сельского поселения составила – 1058,28201 тыс. руб.

 

Удельный вес в общей сумме источников финансировании из всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в 2016 году, в том числе по источникам финансирования представлен в таблице 3.

Таблица 3,

тыс.руб.

№ п/п	Наименование источника финансирования	Объем финансирования, предусмотренный  паспортом программы	Удельный вес в общей сумме источников финансирования, %
1	Областной бюджет	28 745,35137	54,3
2	Федеральный бюджет	195,08000	0,4
3	Бюджет района	5 171,02558	9,8
4	Местный бюджет	18 784,65689	35,5
	Итого:	52 896,11384	100,0

 

4. Перечень незавершенных в течение 2016 года мероприятий и процент       их не завершения. Анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий

Все мероприятия Программы выполнены в полном объёме. Не реализованных программных мероприятий нет.

 

5. Оценка результатов и эффективность реализации

программы за 2016 год

 

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений.

За отчетный период были  запланированы и выполнены следующие основные мероприятия:

По Подпрограмме «Безопасность муниципального образования «

— выполнены работы по устройству подземного пожарного резервуара в д. Лосева Гора;

— проведён ряд мероприятий по укреплению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

По Подпрограмме » Дорожное хозяйство»

— проведено асфальтирование автомобильных стоянок у д.№ 5, у д.№ 3, а также площадки у Дома культуры в д. Старополье;

— выполнен ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Старополье (от д.№1 до детского сада и от д.№10 до школы) и в д.Загорье (от д.№31 до д.№59);

— выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия у д. №3 (внутридворовая территория) и детского сада в д. Овсище;

— осуществлён ремонт участков автомобильных дорог в д. Ложголово в т.ч. замена трубоперездов;

— выполнены работы по обслуживанию дорог внутри населенных пунктов (расчистка от снега, грейдирование, подсыпка щебнем);

— проведены работы по оценке технического состояния дорог.

По Подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство»

— произведен ремонт двух участков водопроводных сетей в д. Старополье и замена участка водопроводных сетей в д. Овсище;

— завершены работы по ремонту комплекса очистных сооружений в д.Овсище;

— произведена замена глубинных электронасосов и  водоподающих труб на артезианских скважинах д.Старополье и д.Овсище;

— произведен ремонт 18 источников питьевого водоснабжения в 16 населенных пунктах;

— выполнены работы по бурению водозаборной скважины в д.Русско;

— выполнены работы по замене участков тепловых и водопроводных сетей, в д. Старополье и д. Овсище.

— произведена оплата по договору приобретения имущества в лизинг.

— произведена заменена 4-х мазутных насосов на котельных в д.Старополье и д.Овсище;

По Подпрограмме «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт»

— профинансирована работа Губернаторского молодежного трудового отряда, в котором приняли участие 10 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, проживающие на территории поселения.

Все мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с перечнем мероприятий и лимитами финансирования, предусмотренными в муниципальной программе «Развитие территории Старопольского сельского поселения» на 2016 год и в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Старопольское сельское поселение.

При выполнении задач для достижения целей, поставленных при планировании и утверждении  плана мероприятий муниципальной Программы,  были достигнуты следующие результаты:

— снижены бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов;

— снижены потери энергоресурсов в инженерных сетях;

— снижен уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

— снижены показатели аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

— повышен уровень пожарной безопасности и обеспечен оптимальный уровень реагирования на угрозы возникновения пожаров, снижено общее количество пожаров на территории сельского поселения;

— увеличена протяженность автомобильных дорог местного значения общего пользования, отвечающих нормативным эксплуатационным качествам;

— увеличена доля населения обеспеченного питьевой  водой отвечающей требованиям безопасности;

— проведены мероприятия по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей МО;

— увеличено числа юридических лиц и граждан, из разных социальных слоев, участвующих в мероприятиях по благоустройству и озеленению территории поселения;

— увеличена доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

— увеличен уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;

— обеспечено сохранение объектов культурного наследия, братских  захоронений на территории поселения;

— улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства;

— улучшено санитарное и экологическое состояние территории поселения.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

фактическое использование средств			х  100
утвержденный план
	51 579,10113	х 100		= 0,975
	52 896,11384

       

Бюджетная эффективность программы за 2016 год составляет 97,5%.

 

По оценке степени достижения целей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким, по оценке эффективности использования средств местного бюджета уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким. В целом, уровень эффективности реализации муниципальной программы признается высоким.

 

Реализация  мероприятий Программы  способствует  повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

 

Приложение

к постановлению администрации

Старопольского сельского поселения

от 17.04.2017 № 58-п

 

О Т Ч Ё Т

о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий программы

«Развитие территории Старопольского сельского поселения», в  2016 году

 

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем ассигнований (тыс. рублей)										Остаток лимитов	Процент реализа-ции
		Уточненный план бюджетных ассигнований					Исполнено (кассовые расходы)
		ВСЕГО	в том числе				ВСЕГО	в том числе
			РФ	ЛО	МО	МР		РФ	ЛО	МО	МР
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма «Безопасность муниципального образования»
1	Мероприятия по укреплению пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий ЧС	50,29800			50,29800		50,29800			50,29800		0,00000	100,0%
2	Мероприятия в рамках государственной программы ЛО «Устойчивое общественное развитие в ЛО» (95-оз от 14.02.2012)	928,10656		881,70123	46,40533		928,10656		881,70123	46,40533		0,00000	100,0%
	Всего по Подпрограмме	978,40456		881,70123	96,70333		978,40456		881,70123	96,70333		0,00000	100,0%
Подпрограмма » Дорожное хозяйство»
1	Содержание дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	240,00000			240,00000		175,82095			175,82095		64,17905	73,3%
2	Ремонт дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	4659,29593		2199,50000	1964,79593	495,00000	4204,98645		2199,50000	1510,48645	495,00000	454,30948	90,2%
3	Ремонт внутридворовых территорий (внутри дворов многоэтажной застройки) и проездов к внутридворовым  территориям	82,14222			82,14222		82,14222			82,14222		0,00000	100,0%
	Всего по Подпрограмме	4981,43815		2199,50000	2286,93815	495,00000	4462,94962		2199,50000	1768,44962	495,00000	518,48853	89,6%
Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство»
1	Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта МКД ЛО»	310,81600			310,81600		310,76177			310,76177		0,05423	100,0%
2	Ремонт и содержание объектов водоснабжения и водоотведения	20706,43570		17972,37222	545,36348	2188,70000	20677,62662		17972,37222	516,55440	2188,70000	28,80908	99,9%
3	Ремонт и содержание систем теплоснабжения	7043,39934		6512,12000	531,27934		7043,39934		6512,12000	531,27934			100,0%
4	Приобретение имущества в лизинг	522,60230		261,30092	129,46908	131,83230	522,60184		261,30092	129,46862	131,83230	0,00046	100,0%
	Всего по Подпрограмме	28583,25334		24745,79314	1516,92790	2320,53230	28554,38957		24745,79314	1488,06413	2320,53230	28,86377	99,9%
Подпрограмма «Благоустройство территории»
1	Ремонт и содержание уличного освещения	794,70000			794,70000		787,43610			787,43610		7,26390	98,2%
2	Содержание и уборка кладбищ и захоронений	13,49660			13,49660		13,49660			13,49660		0,00000	100,0%
3	Прочие мероприятия в области благоустройства	21,72300			16,72300	5,00000	21,72300			16,72300	5,00000	0,00000	100,0%
	Всего по Подпрограмме	829,91960			824,91960	5,00000	822,65570			817,65570	5,00000	7,26390	99,1%
Подпрограмма «Культура, молодежная политика, физическая культура и спорт «
1	Содержание Дома культуры	7752,47834		303,60000	5427,03068	2021,84766	7306,29860		241,40631	5214,17248	1850,71981	446,17974	94,2%
2	Содержание библиотеки	1255,68842		55,20000	931,66951	268,81891	1219,71551		44,87778	921,10576	253,73197	35,97291	97,1%
3	Содействие развитию занятости молодежи	142,35678		91,60000	50,75678		142,35678		91,60000	50,75678		0,00000	100,0%
	Всего по Подпрограмме	9150,52354		450,40000	6409,45697	2290,66657	8668,37089		377,88409	6186,03502	2104,45178	482,15265	94,7%
Подпрограмма «Муниципальное управление»
1	Содержание представительных органов местного самоуправления	172,74230			172,74230		88,04030			88,04030		84,70200	51,00%
2	Содержание исполнительных органов местного самоуправления, в том числе:	6811,28635			6751,45964	59,82671	6668,27349			6608,44678	59,82671		97,90%
	глава администрации	902,92624			843,09953	59,82671	902,92624			843,09953	59,82671		100%
	администрация	5908,36011			5908,36011		5765,34725			5765,34725		143,01286	97,60%
3	Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим	163,59900			163,59900		163,59900			163,59900		0,00	100%
4	Осуществление первичного воинского учета	195,08000	195,08000				195,08000	195,08000				0,00	100%
5	Расходы на осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере административных правоотношений	467,95700		467,95700			467,95700		467,95700			0,00	100%
6	Осуществление внешнего муниципального финансового контроля	17,70000			17,70000		17,70000			17,70000		0,00	100%
7	Муниципальный земельный контроль	9,00000			9,00000		9,00000			9,00000		0,00	100%
8	Формирование, исполнение и финансовый контроль за исполнением бюджета поселения	280,00000			280,00000		280,00000			280,00000		0,00	100%
9	Контроль в сфере жилищного хозяйства	41,40000			41,40000		41,40000			41,40000		0,00	100%
10	Резервный фонд администрации	10,00000			10,00000		0,00000			0,00000		10,00000	0%
11	Обслуживание внутреннего долга	1,00000			1,00000		0,00000			0,00000		1,00000	0%
12	Проведение мероприятий общемуниципального характера	10,00000			10,00000		10,00000			10,00000		0,00000	100%
13	Расходы на управление муниципальным имуществом	192,81000			192,81000		151,28100			151,28100		41,52900	78,50%
	Всего по Подпрограмме	8372,57465	195,08000	467,95700	7649,71094	59,82671	8092,33079	195,08000	467,95700	7369,46708	59,82671	280,24386	96,70%
ИТОГО по Программе  на 2016 год		52896,11384	195,08000	28745,35137	18784,65689	5171,02558	51579,10113	195,08000	28672,83546	17726,37488	4984,81079	1317,01271	97,51%